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Número da nota de Empenho	525001
Data de emissão	25/05/2026
Valor Empenhado	R$ 700,00
Valor Liquidado	R$ 700,00
Valor Pago	R$ 700,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***914373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TERESINA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULOS DO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE MOBILIDADE NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MOBSUAS E NA CONTABILIDADE PARA UMA REUNIAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIZA RIBEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***914373**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, URBANO, 64830000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/05/2026		9		700,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002971	0000001	25/05/2026	700,00