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Número da nota de Empenho	508015
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 99,90
Valor Liquidado	R$ 99,90
Valor Pago	R$ 99,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***914373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	URUCUINET TELECOM. E INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ	***523780001**
Endereço	R GETULIO LEITAO, 199, AGUA BRANCA, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		99,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002954	0000001	12/05/2026	99,90