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Número da nota de Empenho	529023
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.514,54
Valor Liquidado	R$ 5.514,54
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***802113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (050101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	PRACA SANTO ANTONIO, 470, 0, CENTRO, 64830000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		5.514,54	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!