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Número da nota de Empenho	522002
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 526,32
Valor Liquidado	R$ 526,32
Valor Pago	R$ 526,32
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***802113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NECO FONSECA DO MUNICIPIO DE JERUMENHA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ	***791313**
Endereço	AV. JOAO CLIMACO DALMEIDA, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/05/2026		9		526,32	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002926	0000001	22/05/2026	526,32