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Número da nota de Empenho	520019
Data de emissão	20/05/2026
Valor Empenhado	R$ 8.489,58
Valor Liquidado	R$ 8.489,58
Valor Pago	R$ 8.489,58
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***802113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTE MUNCIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST-DE AUTARQUIA SUL, 2, NAO INFORMADO, 70070909
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/05/2026		9		8.489,58	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003022	0000001	20/05/2026	8.489,58