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Número da nota de Empenho	529033
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 7.015,12
Valor Liquidado	R$ 7.015,12
Valor Pago	R$ 7.015,12
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, MECANICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VALOR DA HORA HOMEM HORA TRABALHADA.
Dados do Credor
Nome do Credor	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ	***450310001**
Endereço	R HERMANO BRANDAO, 614, CENTRO, 64800120
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		7.015,12	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003191	0000001	29/05/2026	7.015,12