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Número da nota de Empenho	514018
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 13.511,68
Valor Liquidado	R$ 13.511,68
Valor Pago	R$ 13.511,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
CPF/CNPJ	***684370001**
Endereço	RUA ALAGOAS, 1149, PIRAJA, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		13.511,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003292	0000001	20/05/2026	13.511,68