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Número da nota de Empenho	529021
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 4.509,72
Valor Liquidado	R$ 4.509,72
Valor Pago	R$ 4.509,72
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***850783**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, MECANICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VALOR DA HORA HOMEM HORA TRABALHADA.
Dados do Credor
Nome do Credor	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ	***450310001**
Endereço	R HERMANO BRANDAO, 614, CENTRO, 64800120
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		4.509,72	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003078	0000001	29/05/2026	4.509,72