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Número da nota de Empenho	525017
Data de emissão	25/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.914,93
Valor Liquidado	R$ 3.914,93
Valor Pago	R$ 3.914,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***850783**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL. AUTOR: MARLENE MIRANDA DE SOUSA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA TURISMO
CPF/CNPJ	***709570001**
Endereço	TERESINA, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Sentenças Judiciais
Subelemento de Despesa	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/05/2026		9		3.914,93	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003371	0000001	25/05/2026	3.914,93