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Número da nota de Empenho	512022
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Pago	R$ 3.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***850783**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL EDICAO VALORREF. FORNEC., MENSAL EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DECLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CFERECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI-9.452 97D, E 20.03.97.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
CPF/CNPJ	***897810001**
Endereço	RUA GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	DIVULGACAO MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		3.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003351	0000001	12/05/2026	3.000,00