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Número da nota de Empenho	519026
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 477,50
Valor Liquidado	R$ 477,50
Valor Pago	R$ 477,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***367373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAAL DE LIMPEZA PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	M.D.F.SANTOS
CPF/CNPJ	***918670001**
Endereço	AV. GETULIO VARGAS 38, 0, CENTRO, 64830000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/05/2026		9		477,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003387	0000001	20/05/2026	477,50