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Número da nota de Empenho	515011
Data de emissão	15/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.691,10
Valor Liquidado	R$ 5.691,10
Valor Pago	R$ 5.691,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***367373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	L C A DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***153190001**
Endereço	RUA PORTO, 0, SAO PEDRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		5.691,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003375	0000001	15/05/2026	5.691,10