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Número da nota de Empenho	401004
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 680,00
Valor Liquidado	R$ 680,00
Valor Pago	R$ 680,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***914373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOK (INSTALACAO DE PACOTE OFFICE REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL). E MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER (LUBRIFICACAO DE FUSOR E LIMPEZA) E 1 IMPRESSORA EPSON ( DESOBSTRUCAO DE CABECA DE IMPRESSAO).
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
CPF/CNPJ	***104640001**
Endereço	AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 5244, VERDECAP, 64093020
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		680,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002118	0000001	01/04/2026	680,00