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Número da nota de Empenho	429011
Data de emissão	29/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.033,70
Valor Liquidado	R$ 3.033,70
Valor Pago	R$ 3.033,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DIDATICO ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ	***582300001**
Endereço	RUA SILVA JARDIM, 550, CENTRO, 00000000
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DIDÁTICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/04/2026		9		3.033,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002549	0000001	30/04/2026	3.033,70