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Número da nota de Empenho	330004
Data de emissão	30/03/2026
Valor Empenhado	R$ 729,00
Valor Liquidado	R$ 729,00
Valor Pago	R$ 729,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***802113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR E 2 IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
CPF/CNPJ	***104640001**
Endereço	AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 5244, VERDECAP, 64093020
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/03/2026		9		729,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001144	0000001	31/03/2026	729,00