Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	318015
Data de emissão	18/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.924,00
Valor Liquidado	R$ 3.924,00
Valor Pago	R$ 3.924,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***802113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250; 02 CABOS DE FORCA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ	***990060001**
Endereço	AV EURIPEDES DE AGUIAR, 179, CENTRO, 64800074
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/03/2026		9		3.924,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001695	0000001	20/03/2026	3.924,00