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Número da nota de Empenho	331009
Data de emissão	31/03/2026
Valor Empenhado	R$ 720,00
Valor Liquidado	R$ 720,00
Valor Pago	R$ 720,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM NOTEBOOK (RESCONTRUCAO DE CARCACA, VERIFICACAO DE SISTEMA E LIMPEZA INTERNA). 1 MICROCOMPUTADOR COM MONITOR. (VERIFICACAO DE SISTEMA E PROGRAMAS E CORRECAO DO FUNCIONAMENTO DO MONITOR). MANUTENCAO EM IMPRESSORA KYOCERA (REPARO EM PLACA FONTE E LUBRIFICACAO DE FUSOR).
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348
CPF/CNPJ	***104640001**
Endereço	AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 5244, VERDECAP, 64093020
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	31/03/2026		9		720,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001496	0000001	31/03/2026	720,00