Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	318007
Data de emissão	18/03/2026
Valor Empenhado	R$ 12.000,00
Valor Liquidado	R$ 12.000,00
Valor Pago	R$ 12.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***850783**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PACOTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA 01 REPRESENTANTES DO MUNICIPIO PARA EVENTO EM BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARA TUR
CPF/CNPJ	***966720001**
Endereço	AV. CENTENARIO, 1888, AEROPORTO, 64003700
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/03/2026		9		12.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001406	0000001	18/03/2026	12.000,00