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Número da nota de Empenho	225001
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.000,00
Valor Liquidado	R$ 2.000,00
Valor Pago	R$ 2.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***344953**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA) PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ERICK DIEGO FURTADO ROCHA
CPF/CNPJ	***178543**
Endereço	RUA ALOISIO LIMA, 1111, CENTRO, 64049830
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		2.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000570	0000001	26/02/2026	2.000,00