Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	210039
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***802113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A TERESINA PARA UMA REUNIAO NA SESAPI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F.
CPF/CNPJ	***735593**
Endereço	JERUMENHA, 0, NAO INFORMADO, 64000000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Vigilância Sanitária
Programa	VIGILANCIA SANITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000615	0000001	10/02/2026	600,00