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Número da nota de Empenho	211014
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.050,00
Valor Liquidado	R$ 1.050,00
Valor Pago	R$ 1.050,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***850783**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TERESINA-PI PARA UMA REUNIAO NA APPM E NA CONTABILIDADE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ	***571493**
Endereço	JERUMENHA, 0, NAO INFORMADO, 64830000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Gestão Ambiental
Subfunção	Controle Ambiental
Programa	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		1.050,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000790	0000001	11/02/2026	1.050,00