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Número da nota de Empenho	226045
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 5.999,91
Valor Liquidado	R$ 5.999,91
Valor Pago	R$ 5.999,91
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***850783**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PREVENTIVA E CORRETIVA NA ZONA URBANA E RURAL DE JERUMENHA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI
CPF/CNPJ	***873680001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	AUGUSTINOPOLIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/02/2026		9		5.999,91	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000756	0000001	26/02/2026	5.999,91