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Número da nota de Empenho	123004
Data de emissão	23/01/2026
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***344953**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 DIARIAS PARA TERESINA LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL EVANGELINA ROSA.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***626653**
Endereço	AV CLIMACO DE ALMEIDA, 585, URBANO, 64830000
Cidade	JERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/01/2026		9		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000036	0000001	23/01/2026	200,00