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Número da nota de Empenho	121002
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 12.352,00
Valor Liquidado	R$ 12.352,00
Valor Pago	R$ 12.352,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***344953**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	CENTRO AUTOMOTIVO SERV CAR
CPF/CNPJ	***332120001**
Endereço	AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		12.352,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000015	0000001	21/01/2026	12.352,00